工厂质量系统
1.0 工厂设备和环境
1.0.1 在生产，加工，修改，检验，包装和装卸区有足够的照明设备
1.0.2 设备维护整洁有序的生产、加工和包装领域。
1.0.3 设备有单独的检查区域，区域内有检查桌，通风恰当
1.0.4 设备在频繁的检查中记录损坏/发霉和水分控制项目（内部检查或者第三方检查）
1.0.5 在验厂时观察没有打碎的窗户玻璃或漏水的房子来导致产品污染
1.0.6 工厂有金属检测单位（如果工厂不需要这些机器评分将不会应用到（N/A））
1.0.7 （重要） 工厂有严厉的尖锐工具控制程序来阻止剪刀，刀片，破碎的玻璃，针与产品混合
1.0.8 工厂有 “发电机”提供备用电
1.1机器维修和校准
1.1.1 工厂的设备和机器生产沃尔玛产品是恰当的
1.1.2 工厂有专门的预定设备清洗和维修记录系统和程序（18）
1.1.3 工厂的设备和机器都很干净并处于良好的运行状态
1.1.4 准确的标记机器，设备和工具最上次的维修/校准时间和计划
1.1.5 用恰当的标记来表明需要维修的机器设备和工具来避免偶然使用，以避免发生事故。
1.1.6 工厂有适当的、干净的、有组织的储存区域，区域里有关键工具和有标记的架子
1.1.7 工厂有关于机器，工具零件和设备的准确文件和更新的目录
1.1.8 工厂有恰当技术水平的维修团队和设备去执行机器上的必要维修和校准
2.0质量管理体系
2.0.1 工厂已经成立对他们产品和程序适当的质量管理体系
2.0.2 工人和主管熟悉政策和问题质量
2.0.3 工厂有系统记录客户抱怨和召回程序
2.0.4 （重要）工厂QC团体和生产部门是独立的
2.0.5 有文件记录生产部经理和QC团体在解决质量事情/关心上是在一起工作讨论的
2.0.6 工厂有系统和程序去控制那些能损坏产品和给人带来危险的物理，化学，生物污染的风险
2.0.7 工厂进行风险评估来识别危险化学品,从原料、工艺设备和工具。
3.0来料控制
3.0.1 在材料上正确的实施先进先出系统
3.0.2 工厂在进口原材料，配件和零件上有检查系统
3.0.3 进厂和出厂材料的质量是经过监测和记录的
3.0.4 工厂有关于购买原料的规格
3.0.5 工厂有记录程序和参考样品来保证进口的原材料符合规格
3.0.6 （重要） 工厂在材料隔离上有正确的系统以避免在拒绝项目上发生事故
3.0.7 工厂正确的从废弃物和不符合要求的当中分离出质量好的来替换
3.0.8 工厂的储存区有足够的灯光，好的通风和干净的环境
3.0.9 材料零件和配件的标签/商标正确的填放和查明并脱离地面
3.0.10 （重要）化学和维修物质准确的购买和存储来阻止污染
3.0.11 与颜色有关的原料如面料，真皮,,PU/PVC合成，装饰和配件根据批号贮存
4.0程序和生产控制
4.0.1 工厂有专门的生产开发工作区
4.0.2 工厂在生产设计开发过程中有PD学习和应用生产安全特点，评估，合作，模具和样品吗？
4.0.3 工厂的生产开发部门包括包装设计和确保符合工业标准的测试吗？
4.0.4 工厂PD执行配件时间的研究为消费者的利益在生产和开发使用的简单方式
4.0.5 工厂在每一个运行阶段有记录生产程序吗？
4.0.6 工厂在每一个运行阶段有记录质量程序吗？
4.0.7 工厂在开始生产前举行产前会议吗？
4.0.8 生产和质量主管都参加产前会议吗？
4.0.9 （重要）在产前会议中，讨论了质量和安全检查了吗,分析了如何提高产品了吗?
4.0.10 在生产大货之前工厂是否进行“试运行”？根据零件表和文件分析产品质量，纠正结果？
4.0.11 目前有接受的质量项目在生产吗？（从生产线中确认三或者四种完成的产品）
4.0.12 目前的产品在内部实验室测试了吗？（要求测试复制件）
4.0.13 工厂QC用第一片样品跟批准样品和说明单作比较吗？
4.0.14 工厂有足够的批准样品，第一片样品，参考样品和工作指示运用正确的指导方针提供给工人吗？
4.0.15 工厂用有缺陷的/拒绝的样品去描述具有普遍缺陷的样品吗？
4.0.16 （重要）如果没有产品质量不符合资料表QC有权去停止生产吗？
4.0.17 QC在每个操作过程都执行在线检测。
4.0.18 工厂使用统计程序控制质量吗？
4.0.19 工厂QC检查每一项标准或作为每一项工业标准。
4.0.20 工厂对成品执行100%的功能检查
4.0.21 工厂用改正的行为和根源分析方法吗？（请举例）
4.0.22 工厂有指导方针去保证产品的包装是正确的？
4.0.23 包装区有足够的空间去正确的执行包装功能吗？并且是干净有组织的吗？
4.0.24 包装纸箱储存在封闭的区域内不能暴露在阳光和潮湿的空气中
4.0.25 工厂跟踪和文件准时运输执行吗？
4.1供应商和分包商
4.1.1 工厂有记录供应商和分包商的批准程序吗？
4.1.2 工厂跟踪，评估和文件资料的供应者可靠吗？
4.1.3 工厂有一个建立文件化的质量程序和工厂评估，检测分包商的质量性能和可靠性？
5.0内部实验室测验
5.0.1 工厂执行内部实验室测试和恰当的装配设备？
5.0.2 所有的计量标准和测试都有有根据的标定
5.0.3 各种工业标准的测试手册作为委托处理都是有效的
5.0.4 内部实验室的技术人员都是经过正确的培训去执行测试功能的人。
6.0最后检查
6.0.1 工厂QC执行最后检查并记录它吗？
6.0.2 作为给工厂QC授权的有包装清单和运输标志的批准样品和参考样品是有效的。
6.0.3 (重要)检查中的错误在被客户最终检查之前准确改正。
6.0.4 工厂不能运输物品除非收到来自客户的确认
7.0人力资源和培训
7.0.1 （重要）工厂为每个工人进行工厂规则、维修培训或进行预雇佣技术工人聘用前测试
7.0.2 为电子工人，机器工程师，机械式,QA核算师，实验室测试技术师进行工厂行为和文件培训项目
7.0.3 妥善保管和维护实习生和有对应的性能记录的所有正规人员纪录
CAP
分数总结和最后评估 检验的不一致 纠正措施要求 完成日期
